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北京市房山区地震局2016年度部门决算

房山区地震信息网(http://fsdb.bjfsh.gov.cn) 2017-10-12

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  主要职能。

  贯彻落实国家、北京市防震减灾工作方针、政策和有关法律、法规,并监督检查其执行情况。

  参与制订我区防震减灾事业的中长期规划及我区地震应急预案。制订区防震减灾工作年度计划,并组织实施。

  负责区地震监测工作,提出分析预报意见。负责震情和灾情的速报与上报,管理辖区震害评估。指导和监督本区地震应急工作,参与地震恢复重建工作。

  负责我区地震技术系统、通讯系统的管理工作。

  会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防灾知识,开展地震科技交流、业务培训工作。

  承办区政府和市地震局交办的其它事项。

  2.  机构情况,包括当年变动情况及原因。

  北京市房山区地震局(原房山区地震办公室)于1997年11月18日经区政府批准正式成立,2006年10月25日更名为房山区地震局,受区政府委托主管全区防震减灾工作,为全额拨款事业单位。下设办公室、监测预报科、震害防御科、应急科4个科室,其中应急科挂靠震害防御科。

  2016年无变化。

  3.  人员情况,包括当年变动情况及原因。

  人员编制12人,参照公务员管理,年末实有人数12人,临时工编制4人,年末实有人数4人。局属北京市房山区北京人遗址防震减灾科普教育基地为全额拨款事业单位,人员编制4人,年末实有人数3人,临时工编制4人,年末实有人数4人。

  离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人,年末实有退休人数9人。

  2016年较2015年相比无变化。

  (二)部门决算单位构成

  表:北京市房山区地震局所属单位具体名单

  序号

  基层单位名称

  1

  北京市房山区地震局

  2

  北京市房山区北京人遗址防震减灾科普教育基地

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计1517.11万元,其中:本年收入1513.57万元,用事业基金弥补收支差额2.83万元,年初结转和结余0.71万元。在本年收入中,财政拨款收入1513.57万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

  2016年度本年支出合计1514.62万元,其中:基本支出362.26万元,占支出合计的23.92%;项目支出1152.36万元,占支出合计的76.08%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。 

  2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余2.49万元。   

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1511.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.58万元,占本年财政拨款支出0.57 %万元;国土和海洋气象等支出1342.68万元,占本年财政拨款支出88.81%;科学技术支出160.52万元,占本年财政拨款支出10.62%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1) “社会保障和就业支出”2016年度决算8.58万元,比2016年年初预算增加8.58万元,增加100.00%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算8.58万元,比2016年年初预算增加8.58万元,增加100.00%。主要原因:年初未做离退休人员预算。

  (2)“ 国土海洋气象等支出”2016年度决算1342.68万元,比2016年年初预算增加965.49万元,增长155.97%。其中:

  “地震事务”2016年度决算1342.68万元,比2016年年初预算增加965.49万元,增长155.97%。主要原因:年度专项增加。

  (3) “科学技术支出”2016年度决算160.52万元,与 2016年年初预算持平,增长0.00%。其中:

  “其他科学技术普及支出”2016年度决算160.52万元,与 2016年年初预算持平,增长0.00%。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项收支。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出359.42万元,其中:(1)工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出,包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费7、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出,包括奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出,包括办公设备购置。  

  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个参照公务员法管理事业单位、1个全额拨款事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年本部门(含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位)“三公”经费财政拨款决算数7.35万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算 10.67 万元减少3.32万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,与2016年年初预算数一致。主要原因:无。2016年因公出国(境)费用本年无发生。

  (二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数 0.17万元减少0.17万元。主要原因:严控公务接待费用,2016年公务接待费用本年无发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.35万元,比2016年年初预算数10.50万元减少3.15万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,与2016年年初预算数一致。主要原因:2016年我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费2016年决算数7.35万元,比2016年年初预算数10.50万元减少3.15万元,主要原因:公车改革核减公务用车2辆。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.83万元,公务用车维修2.91万元,公务用车保险1.36 万元,公务用车其他支出0.25万元。2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费2.1万元。(2016年一季度实有车辆5辆,3月底公务用车改革收回2辆,第一季度按5辆公务用车计算)。

  七、2016年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计 33.05万元,比上年减少12.15万元,下降26.88 %。减少原因: 核减2辆公务用车,经费减少。

  公务用车维护费减少:2015年公务用车维护费10.50万元,2016年公务用车维护费7.35万元,因公车改革公务用车运行维护费减少3.15万元,比上年下降3.15万元,下降30.00%;

  取暖费减少:2015年取暖费11.33万元,2016年取暖费9.85万元,因取暖费用下调取暖费减少1.48万元,比上年下降1.48万元,下降13.00%,电费减少:2015年电费8.63万元,2016年电费4.06万元,因指挥中心电费单独核算电费减少4.57万元,比去年下降4.57万元,下降53.00%; 

  维修费减少:2015年维修(护)费2.58万元,2016年维修(护)费1.68万元,比上年下降0.9万元,下降35.00%;

  工会经费减少:2015年工会经费1.34万元,2016年工会经费1.26万元,比上年下降0.08万元,下降5.79%;

  办公费减少:2015年办公费7.02万元,2016年办公经费2.26万元,比上年下降4.76万元,下降67.80%;

  水费增加:2015年水费1.87万元,2016年水费2.72万元,因地震局下属单位防震减灾科普基地2016年施工水费增加0.85万元,比上年增长0.85万元,增长45.45%;

  差旅费增加2015年差旅费0.00万元,2016年差旅费1.13万元,比上年增长1.13万元,增长100.00%,主要原因:公车改革增加差旅费;

  劳务费增加:2015年劳务费0.23万元,2016年劳务费0.57万元,比上年增长0.34万元,增长148.00%;

  福利费增加:2015年福利费4.36万元,2016年福利费4.41万元,比上年增长0.05万元,增长1.14%。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ( 二)政府采购支出情况

  2016年北京市房山区地震局政府采购支出5.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  2016年北京市房山区北京人遗址防震减灾科普教育基地政府采购支出2.10万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。  

  (三)国有资产占用情况

  固定资产总额985.15万元,其中:汽车3辆,46.36 万元;单价100万元以上的设备0台(套),0万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  国有资产经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  八、2016年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京市房山区地震局2016年度部门项目支出实施绩效评价。评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果——无

  (二)项目绩效评价报告

  今年未开展此项工作

 

 
 
 
 

 
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