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房山区地震局2015年度部门决算说明

房山区地震信息网(http://fsdb.bjfsh.gov.cn) 2016-09-05

 

     一、部门基本情况

    (一)部门职责

    北京市房山区地震局为参照公务员法管理事业单位,共有3个内设科室;北京市房山区北京人遗址防震减灾科普教育基地,为

其下属单位;共有参公编制12人,事业编制4人,退休人员8人,其他人员8人。

    我单位宗旨和业务范围:为国家建设和人民生活提供地震管理保障。防震减灾政策法规拟定与实施,标准制定与实施,规划

与计划,执法监督,科技管理,抗震设防要求管理,地震应急,防震减灾宣传等。

    (二)部门决算单位构成

    由北京市房山区地震局及下属单位北京市房山区北京人遗址防震减灾科普教育基地构成,北京市房山区北京人遗址防震减灾

科普教育基地是全额拨款事业单位。

                                       表:房山区地震局所属单位具体名单

序号
基层单位名称
1
北京市房山区北京人遗址防震减灾科普教育基地


    

    二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计921.66万元,其中:本年收入903.70万元,用事业基金弥补收支差额 3.16万元,年初结转和结余 14.80万

元。在本年收入中,财政拨款收入903.70 万元,占收入合计的98.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0 .00 %;事业收

入 0 .00万元,占收入合计的0%;经营收入0.00 万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00 

%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

    2015年度本年支出合计921.66 万元,其中:基本支出377.45万元,占支出合计的41.00%;项目支出529.41万元,占支出合计

的59.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00万

元,占支出合计的0.00%。

    2015年结余分配0.00万元,年末结转和结余14.80万元。

    三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出921.66万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出102.36万元,占本年

财政拨款支出11.11%,主要用于单位离退休人员经费102.36万元;国土海洋气象等支出819.30万元,占本年财政拨款支出

88.89%,主要用于包括人员经费及正常的日常公用经费。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、社会保障和就业支出102.36万元,比2015年年初预算增加38.58万元,增长60.49%,其中:行政单位离退休2015年度决算

102.36万元,比2015年年初预算增加38.58万元,增长60.49%。主要原因:2015年度人员工资的调整,因水电费上调,日常办公费

用的增加。

    2、国土海洋气象等支出819.30万元,比2015年年初预算增加489.41万元,增长148.36%。其中:地震事务(款)2015年度决

算819.30万元,比2015年年初预算增加489.41万元,增长148.36%。主要原因:2015年新增项目地震应急指挥中心平台建设及单位

运行资金 。

    四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

    2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出0.00万元,占本年财

政拨款支出0.00%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出0.00 万元,占本年财

政拨款支出0.00%;。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、2015年度决算支出0.00万元,比2015年年初预算增加0.00万元,增长0.00 %。

    五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2015年本部门使用财政拨款安排基本支出903.70万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食

补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费

、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助

支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

    (一)“三公”经费的单位范围

    房山区地震局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个

全额拨款事业单位。

    (二)“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因

公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)支出。

    (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款决算数10.50万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算10.50万元增加0.00万元。

    1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:没有发生此项费

用;2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

    2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数(减少)0.00万元。主要原因:没有发生此项费用;2015年公

务接待费无。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数10.50万元,比2015年年初预算数10.50万元增加0.00万元。其中,公务用车购

置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因无,2015年购置(更新)0辆,车均购置费

0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数10.50万元,比2015年年初预算数10.50万元增加0.00万元,主要原因:公务用车没

有增减。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油5.42万元,公务用车维修3.85万元,公务用车保险0.83万元,公务用车其

他支出0.40万元。2015年实有公务用车5辆,车均运行维护费2.10万元。

    七、2015年度其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

,合计50.29万元。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费

、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况

    2015年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支

出0万元。

    (三)政府购买服务项目支出情况

    2015年政府购买服务项目支出总额0万元。

    (四)国有资产占用情况

    固定资产总额545.56万元,其中:汽车5辆,74.07万元;单价200万元以上的设备0台(套),0万元。

 

 
 
 
 

 
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